*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、影响因素、处理措施、责任人、风险状态、风险所有者、风险来源等 |
2 | 风险评估 | 风险评估方法、风险评估指标、风险概率、风险影响程度、风险评估结果、评估人、评估时间、评估依据、评估备注等 |
3 | 风险监控 | 监控指标、监控方法、监控周期、监控责任人、监控频率、监控结果、监控时间、监控备注等 |
4 | 风险应对策略 | 应对策略名称、应对策略描述、应对策略类型、应对策略适用对象、应对策略责任人、应对策略有效性评估、应对策略评估时间、应对策略评估结果、应对策略备注等 |
5 | 风险控制措施 | 控制措施名称、措施描述、控制措施类型、控制措施责任人、控制措施执行时间、控制措施执行情况、控制措施执行结果、控制措施备注等 |
6 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通内容、沟通方式、沟通时间、沟通结果、沟通备注等 |
7 | 风险记录 | 记录人、记录时间、记录内容、记录备注等 |
8 | 风险报告 | 报告名称、报告内容、报告人、报告时间、报告周期、报告备注等 |
9 | 风险分析 | 分析方法、分析工具、分析结果、分析评估时间、分析评估人、分析备注等 |
10 | 风险查找 | 查找方式、查找目标、查找结果、查找人、查找时间、查找备注等 |
11 | 风险库管理 | 风险库名称、风险库描述、风险库所有者、风险库状态、风险库备注等 |
12 | 风险整合 | 整合对象、整合方法、整合结果、整合时间、整合备注等 |
13 | 风险灾备 | 灾备计划、灾备步骤、灾备责任人、灾备时间、灾备结果、灾备备注等 |
14 | 风险追踪 | 追踪对象、追踪内容、追踪方式、追踪时间、追踪结果、追踪备注等 |
15 | 风险警示 | 警示对象、警示内容、警示方式、警示时间、警示备注等 |
16 | 风险培训 | 培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训结果、培训备注等 |
17 | 风险评审 | 评审人、评审内容、评审时间、评审结果、评审备注等 |
18 | 风险验收 | 验收标准、验收人、验收时间、验收结果、验收备注等 |
19 | 风险关闭 | 关闭对象、关闭原因、关闭人、关闭时间、关闭备注等 |
20 | 风险监测 | 监测指标、监测方法、监测周期、监测责任人、监测频率、监测结果、监测时间、监测备注等 |