*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险发生可能性、风险影响程度等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险发生可能性、风险影响程度等 |
3 | 风险监测 | 风险名称、风险状态、风险监测日期、风险责任人、风险监测结果、风险控制措施、风险监测人员、风险监测周期、风险评估结果、风险修订日期等 |
4 | 风险控制 | 风险名称、风险控制措施、风险责任人、风险控制状态、风险控制效果、风险控制日期、风险修订日期、风险修订原因、风险修订责任人、风险修订结果等 |
5 | 风险追踪 | 风险名称、风险责任人、风险追踪日期、风险追踪结果、风险修订日期、风险修订原因、风险修订责任人、风险修订结果、风险追踪记录、风险追踪人员等 |
6 | 事件记录 | 事件名称、事件类型、事件描述、事件发生日期、事件责任人、事件处理措施、事件处理结果、事件处理日期、事件记录人员、事件备注等 |
7 | 事件追踪 | 事件名称、事件责任人、事件追踪日期、事件追踪结果、事件追踪记录、事件追踪人员、事件修订日期、事件修订原因、事件修订责任人、事件修订结果等 |
8 | 绩效评估 | 事件名称、事件类型、事件发生日期、事件责任人、事件处理措施、事件处理结果、事件处理日期、事件记录人员、事件备注等 |
9 | 统计分析 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险发生可能性、风险影响程度等 |
10 | 报表生成 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险发生可能性、风险影响程度等 |
11 | 用户管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、用户手机号、用户邮箱、用户备注、用户密码、用户创建日期、用户创建人、用户状态等 |
12 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、角色权限、角色创建日期、角色创建人、角色状态、角色备注等 |
13 | 数据备份 | 备份名称、备份日期、备份方式、备份路径、备份人员、备份结果、备份备注、备份文件大小、备份状态等 |
14 | 数据恢复 | 恢复名称、恢复日期、恢复方式、恢复路径、恢复人员、恢复结果、恢复备注、恢复文件大小、恢复状态等 |
15 | 日志记录 | 操作人员、操作日期、操作模块、操作类型、操作记录、IP地址、浏览器信息、操作对象、操作结果、操作备注等 |
16 | 提醒通知 | 接收人、通知内容、通知时间、通知类型、通知状态、通知结果、通知备注、通知人员、通知方式等 |
17 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统描述、系统管理员、系统状态、系统参数、系统日志路径、系统备份路径、系统默认设置等 |
18 | 数据管理 | 数据名称、数据类型、数据来源、数据负责人、数据更新日期、数据更新记录、数据状态、数据字段、数据备注、数据审核人员等 |
19 | 审核审批 | 审核名称、审核人员、审核日期、审核结果、审核记录、审核备注、审核状态、审核对象、审核方式、审核审批人等 |
20 | 问题反馈 | 反馈人、反馈时间、反馈内容、反馈状态、反馈回复、反馈处理人、反馈处理状态、反馈处理结果、反馈处理日期、反馈备注等 |