*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险描述、风险来源、风险类别、风险级别、影响程度、可能性、备注等 |
2 | 风险分析 | 风险概率、风险影响、风险优先级、概率分布、风险影响矩阵、风险评估等 |
3 | 风险评估 | 风险事件、风险控制措施、可能的预防措施、风险防范策略、排查频率、评估方法等 |
4 | 风险治理 | 风险控制策略、风险应对策略、风险监控措施、风险决策、风险治理流程、风险责任等 |
5 | 风险监控 | 风险指标、风险变化、预警信号、阈值设定、实时监控、风险报告、风险溯源等 |
6 | 风险记录 | 事件名称、发生时间、发生地点、完成人员、影响范围、处理情况、解决方案等 |
7 | 风险报告 | 风险报告类型、报告日期、编写人员、审核人员、报告内容、风险分析、风险评估等 |
8 | 任务分配 | 任务名称、负责人、执行周期、任务状态、进度更新、任务优先级、任务标签等 |
9 | 问题追踪 | 问题描述、提出人员、提出时间、负责人、处理状态、解决方案、关联任务等 |
10 | 通知提醒 | 提醒类型、提醒对象、提醒内容、提醒时间、提醒方式、重要性等 |