*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险ID、风险描述、风险类别、风险等级、风险概率、风险影响、风险控制措施、相关文件、负责人等 |
2 | 风险识别 | 风险ID、风险描述、风险类别、风险原因、风险来源、相关文件、负责人等 |
3 | 风险计划 | 风险ID、风险描述、风险责任人、风险应对措施、风险进展、风险反馈、相关文件、负责人等 |
4 | 风险监控 | 风险ID、风险描述、风险状态、风险触发条件、风险响应措施、风险监控指标、相关文件、负责人等 |
5 | 风险溯源 | 风险ID、风险描述、风险来源、风险传播路径、风险事件、风险责任人、相关文件、负责人等 |
6 | 风险报告 | 风险ID、风险描述、风险类别、风险等级、风险概率、风险影响、风险控制措施、风险进展、相关文件、负责人等 |
7 | 风险通知 | 风险ID、风险描述、风险类别、风险责任人、风险通知方式、风险跟踪进展、相关文件、负责人等 |
8 | 风险审核 | 风险ID、风险描述、风险类别、风险等级、风险审核人、风险审核结果、风险审核意见、相关文件、负责人等 |
9 | 风险控制 | 风险ID、风险描述、风险类别、风险责任人、风险控制措施、风险控制计划、相关文件、负责人等 |
10 | 风险跟踪 | 风险ID、风险描述、风险类别、风险责任人、风险跟踪进展、风险反馈意见、相关文件、负责人等 |