*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险影响、风险可能性、风险控制措施、责任人、截止日期、进度等 |
2 | 风险监控与报告 | 周期、监控指标、监控频率、监控方法、预警阈值、实际值、目标值、差异分析、负责人、报告日期等 |
3 | 风险应对与处理 | 应对措施、处理方案、执行状态、执行人、执行日期、结果评估、改进建议、跟进进度、复核人、复核日期等 |
4 | 风险通知与沟通 | 通知标题、通知内容、通知方式、发送对象、发送时间、发送人、阅读状态、回复内容、回复时间、备注等 |
5 | 风险记录与归档 | 记录编号、记录日期、记录内容、归档路径、归档人、归档日期、查看权限、备注、复查人、复查日期等 |
6 | 规避策略制定 | 规避目标、制定原则、制定流程、决策依据、策略描述、策略复核人、复核日期、执行人、执行日期、执行情况等 |
7 | 规避计划制定 | 计划名称、计划目标、计划内容、计划责任人、计划截止日期、计划进度、执行人、执行日期、执行情况、备注等 |
8 | 规避执行与跟踪 | 执行标准、执行人、执行日期、执行结果、完成情况、反馈意见、复核人、复核日期、跟踪进度、备注等 |
9 | 风险知识库管理 | 知识名称、知识分类、知识内容、创建人、创建时间、修改人、修改时间、查看权限、下载权限、备注等 |
10 | 统计分析与报告 | 统计指标、统计方法、报告类型、报告周期、报告内容、生成时间、发送对象、发送方式、查看权限、备注等 |