*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险因素、风险等级、风险描述、风险来源、风险影响、风险控制措施、风险责任人、风险跟踪记录、风险评估时间、评估人员等 |
2 | 风险监测 | 监测指标、监测时间、监测数据、监测频率、监测人员、监测周期、监测地点、异常处理、监测记录、预警系统等 |
3 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件级别、事件描述、事件发生时间、事件责任人、事件处理措施、处理人员、事件进展、相关文件等 |
4 | 问题追踪 | 问题名称、问题来源、问题责任人、问题描述、问题状态、问题处理时间、处理人员、问题跟踪记录、问题解决方案、问题评估等 |
5 | 预警通知 | 预警类型、预警级别、预警内容、预警时间、接收人员、通知方式、通知记录、通知状态、通知事件、通知发送人等 |
6 | 安全培训 | 培训名称、培训类型、培训对象、培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参与人员、培训评估、培训证书等 |
7 | 管理报表 | 报表名称、报表类型、报表周期、报表生成时间、生成人员、报表内容、报表审核人员、报表存档位置、报表备份、报表分发等 |
8 | 权限管理 | 用户名称、用户角色、用户权限、账号状态、账号创建时间、账号到期时间、权限分配人员、权限审批人员、权限变更记录、密码策略等 |
9 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务截止时间、任务状态、任务进度、任务跟踪、任务分配人员、任务评估、相关文档等 |
10 | 问题反馈 | 反馈内容、反馈时间、反馈人员、反馈状态、处理结果、处理时间、处理人员、问题分类、问题描述、反馈途径等 |