*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险类型、风险描述、影响程度、发生概率、风险级别、风险控制措施等 |
2 | 风险监控与预警 | 风险指标、预警阈值、监控周期、监控责任人、监控方式、预警通知方式等 |
3 | 风险防控措施管理 | 防控措施名称、控制目标、执行责任人、执行周期、进展情况、控制效果等 |
4 | 事件管理 | 事件类型、事件描述、影响范围、事件等级、责任单位、处理进度、处理结果等 |
5 | 事故报告与分析 | 事故类型、事故描述、影响程度、原因分析、整改措施、效果评估等 |
6 | 绩效指标管理 | 指标名称、指标类型、目标值、实际值、考核维度、绩效评价结果等 |
7 | 内部控制评价 | 控制点名称、控制要求、评价周期、评价责任人、评价结果、审核意见等 |
8 | 项目管理 | 项目名称、负责人、执行周期、进展情况、风险评估结果、项目总结等 |
9 | 合规管理 | 合规要求、落实责任人、落实措施、落实情况、检查结果、处理措施等 |
10 | 供应商风险管理 | 供应商名称、风险评估结果、风险等级、风险原因、监控措施、风险预警等 |