*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险注册管理 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发现日期、责任人、解决状态、处理措施、风险级别等 |
2 | 风险分析和定性 | 风险ID、风险描述、风险可能性、影响程度、风险等级、控制措施等 |
3 | 风险量化分析 | 风险ID、风险描述、风险可能性、影响程度、风险指数、风险等级、控制措施等 |
4 | 风险评估报告 | 报告ID、报告名称、报告日期、报告人、报告内容、风险建议等 |
5 | 风险控制计划管理 | 计划ID、计划名称、计划起始日期、计划截止日期、计划负责人、计划状态、目标、控制措施等 |
6 | 风险监控和更新 | 风险ID、风险监控日期、监控内容、监控人、监控结果、风险更新日期、更新内容等 |
7 | 风险溯源管理 | 风险ID、风险名称、风险来源、风险传播途径、风险受影响部门、溯源过程记录等 |
8 | 风险通知和警示 | 通知ID、风险ID、通知内容、通知日期、发送对象、通知状态等 |
9 | 风险应急管理 | 应急方案ID、方案名称、应急步骤、应急负责人、应急联系人、应急执行日期、执行结果等 |
10 | 风险整改管理 | 整改ID、风险ID、整改要求、负责部门、负责人、整改截止日期、整改状态、整改结果等 |
11 | 风险审计和评价 | 审计ID、风险ID、审计内容、审计人、审计日期、审计结果、审计建议等 |
12 | 风险培训管理 | 培训ID、培训名称、培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训讲师等 |
13 | 风险知识库管理 | 知识ID、知识名称、知识类型、知识内容、知识创建人、知识创建日期等 |
14 | 风险通信管理 | 通信记录ID、发送者、接收者、通信内容、通信日期、通信方式等 |
15 | 风险合规管理 | 合规ID、合规要求、合规内容、合规周期、合规负责人、合规完成日期、合规审计结果等 |
16 | 风险报警和提醒 | 报警ID、报警内容、报警时间、报警级别、报警对象、报警状态等 |
17 | 风险决策支持 | 决策ID、决策名称、决策类型、决策内容、决策日期、决策结果、决策人等 |
18 | 风险绩效评估 | 绩效评估ID、考核指标、考核内容、负责人、评估日期、评估结果等 |
19 | 风险投资和成本管理 | 投资ID、投资名称、投资金额、投资时间、投资负责人、投资回报率、投资状态等 |
20 | 风险库管理 | 库ID、库名称、库类型、库内容、库创建人、库创建日期等 |