*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别模块,字段 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生概率、风险级别、风险提出人、风险负责人、相关部门、责任级别等 |
2 | 风险评估模块,字段 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生概率、风险级别、责任单位、责任岗位、责任人、风险评估时间等 |
3 | 风险分析模块,字段 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生概率、风险级别、分析人、分析时间、风险原因、风险影响、风险应对措施等 |
4 | 风险监测模块,字段 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生概率、风险级别、监控人、监控时间、监控指标、监控结果等 |
5 | 风险控制模块,字段 | 风险名称、风险描述、风险类别、影响程度、发生概率、风险级别、控制措施、责任单位、责任人、控制时间等 |
6 | 事故记录模块,字段 | 事故名称、事故描述、事故类别、发生时间、事故责任人、参与人员、事故原因、事故处理过程、处理结果等 |
7 | 事件追踪模块,字段 | 事件名称、事件描述、事件类别、事件发生时间、事件责任人、参与人员、事件原因、事件处理过程、处理结果等 |
8 | 风险报告模块,字段 | 报告名称、报告类型、报告状态、报告部门、报告人、报告时间、报告内容、报告附件等 |
9 | 指标设定模块,字段 | 指标名称、指标描述、指标类型、指标要求、指标单位、责任单位、责任人、设定时间、更新时间等 |
10 | 指标分析模块,字段 | 指标名称、指标描述、指标类型、指标单位、分析人、分析时间、指标实际值、指标目标值、分析结果等 |