*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、手机号码、邮箱地址、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
2 | 报告管理 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告日期、创建人、审核人、报告状态、备注等 |
3 | 审批流程管理 | 流程名称、流程节点、审批角色、审批人员、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
4 | 风险分类管理 | 分类名称、分类编号、分类级别、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
5 | 风险评估管理 | 评估编号、评估名称、评估日期、评估人、评估结果、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
6 | 风险控制措施管理 | 措施编号、控制措施名称、控制措施描述、负责人、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
7 | 风险报告评审 | 报告编号、评审人、评审日期、评审结果、备注等 |
8 | 风险监控 | 指标名称、指标编号、监控方式、监控周期、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
9 | 风险事件管理 | 事件编号、事件类型、事件等级、事件发生日期、事件描述、事件负责人、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
10 | 风险溯源 | 源头分类、溯源过程、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
11 | 优化措施管理 | 措施编号、优化措施名称、优化措施描述、负责人、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
12 | 监管合规 | 合规要求、管理方式、检查周期、监管机构、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
13 | 数据备份与恢复 | 备份名称、备份周期、备份方式、备份时间、恢复时间、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
14 | 系统日志 | 日志级别、日志类型、操作人、操作时间、操作内容等 |
15 | 角色管理 | 角色名称、角色编号、角色描述、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
16 | 权限管理 | 权限名称、权限编号、权限描述、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
17 | 系统参数设置 | 参数名称、参数值、参数描述、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
18 | 消息通知 | 消息标题、接收人、消息内容、发送时间、状态等 |
19 | 统计分析 | 分析指标、分析结果、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
20 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件路径、创建时间、更新时间、状态、备注等 |