*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险描述、风险类型、影响程度、风险等级、相关资料等 |
2 | 风险评估 | 风险评估编号、风险描述、可能性、影响程度、风险等级、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 风险监控编号、风险描述、可能性、影响程度、监控指标、风险状态等 |
4 | 风险应对 | 风险应对编号、风险描述、风险应对策略、负责人、应对计划、实施日期等 |
5 | 事件记录 | 事件编号、事件描述、事件类型、影响程度、处理人、处理意见、处理结果等 |
6 | 信息统计 | 统计编号、统计日期、风险数量、风险等级分布、风险趋势、事件数量等 |
7 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、日志管理、参数设置等 |
8 | 风险报告 | 报告编号、报告标题、报告内容、报告人、报告时间、审核人等 |
9 | 任务分配 | 任务编号、任务名称、负责人、开始日期、截止日期、完成情况等 |
10 | 通知提醒 | 通知编号、通知内容、发送人、接收人、发送时间、阅读状态等 |
11 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、上传者、上传时间、文件大小等 |
12 | 信息查询 | 风险查询、事件查询、报告查询、任务查询、文件查询等 |
13 | 备忘录 | 备忘编号、备忘内容、创建人、创建时间、修改时间、完成状态等 |
14 | 组织机构 | 部门管理、岗位管理、人员管理、部门权限、岗位权限等 |
15 | 规章制度 | 制度编号、制度名称、制度类型、发布日期、生效日期、失效日期等 |
16 | 评估计划 | 计划编号、计划名称、计划描述、计划负责人、计划开始日期、计划结束日期等 |
17 | 待办事项 | 事项编号、事项内容、创建人、创建时间、处理人、处理意见等 |
18 | 数据备份 | 备份编号、备份类型、备份时间、备份人、备份文件、备份状态等 |
19 | 历史记录 | 记录编号、记录内容、记录人、记录时间、记录类型、记录状态等 |
20 | 审核流程 | 流程编号、流程名称、发起人、审核人、流程状态、审核意见等 |