*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险管理 | 风险识别、风险评估、风险监测、风险报告、风险预警等 |
2 | 对应字段 | 风险编号、风险类型、风险描述、风险级别、风险影响、风险概率、风险控制措施、责任人、状态、风险源等 |
3 | 监管管理 | 监管计划、监管任务、监管检查、监管报告、监管记录等 |
4 | 对应字段 | 监管编号、监管对象、监管内容、监管结果、监管日期、监管人员、整改措施、整改进度、整改负责人、整改完成日期等 |
5 | 安全防范 | 安全策略、安全检查、安全告警、安全事件、安全漏洞等 |
6 | 对应字段 | 安全编号、安全类型、安全描述、安全级别、安全影响、安全控制措施、责任人、状态、安全源、漏洞编号、漏洞描述、漏洞级别、漏洞影响等 |
7 | 信息管理 | 信息收集、信息归档、信息查询、信息统计、信息审核等 |
8 | 对应字段 | 信息编号、信息类型、信息描述、信息来源、信息录入人、录入日期、审核人、审核状态、归档人、归档日期等 |
9 | 法规合规 | 法规收集、法规解读、合规检查、合规报告、合规记录等 |
10 | 对应字段 | 法规编号、法规标题、法规内容、法规发布日期、法规来源、解读人员、解读内容、合规对象、合规结果、合规日期等 |
11 | 事件管理 | 事件收集、事件分析、事件处理、事件追踪、事件报告等 |
12 | 对应字段 | 事件编号、事件类型、事件描述、事件发生时间、事件来源、事件责任人、处理状态、处理记录、处理人员、处理日期等 |
13 | 目标管理 | 目标设定、目标分解、目标考核、目标进度、目标报告等 |
14 | 对应字段 | 目标编号、目标名称、目标描述、目标责任人、目标制定日期、目标截止日期、目标进度、考核方式、考核人、考核日期等 |
15 | 绩效评估 | 评价指标、评价标准、评价周期、评价结果、评价报告等 |
16 | 对应字段 | 评价编号、评价对象、评价内容、评价人员、评价日期、评价得分、评价意见、评价权重、评价结论、评价标准等 |
17 | 通知通告 | 通知发布、通知传达、通知回复、通知记录、通知审查等 |
18 | 对应字段 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知发布人、发布日期、传达对象、传达方式、回复人、回复内容、回复日期等 |
19 | 文件管理 | 文件上传、文件下载、文件共享、文件审查、文件归档等 |
20 | 对应字段 | 文件编号、文件名称、文件描述、文件上传人、上传日期、文件类型、文件大小、文件权限、共享人、归档人、归档日期等 |