*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记管理 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、风险级别、影响程度、发现日期、解决方案、责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险ID、风险可能性、风险影响度、风险评估值、风险控制措施等 |
3 | 风险治理计划 | 风险ID、风险治理目标、风险治理措施、治理责任人、治理计划执行日期、治理进度等 |
4 | 风险控制 | 风险ID、风险控制措施、责任人、控制状态、控制效果、生效日期、失效日期等 |
5 | 风险跟踪 | 风险ID、风险当前状态、责任人、更新时间、跟踪记录等 |
6 | 风险通知 | 风险ID、通知对象、通知内容、通知方式、通知时间等 |
7 | 风险报告 | 报告ID、风险ID、报告日期、报告内容、报告人等 |
8 | 风险追溯 | 风险ID、追溯事件、追溯时间、追溯人员、追溯结果等 |
9 | 风险识别 | 识别方法、识别结果、识别责任人、识别时间等 |
10 | 风险预警 | 风险ID、预警等级、预警信息、预警时间、预警责任人等 |
11 | 风险分类 | 风险分类ID、风险分类名称、风险分类描述等 |
12 | 风险级别划分 | 风险级别ID、风险级别名称、风险级别描述、风险评分上限、风险评分下限等 |
13 | 风险影响度划分 | 风险影响度ID、风险影响度名称、风险影响度描述、影响度权重等 |
14 | 风险可能性划分 | 风险可能性ID、风险可能性名称、风险可能性描述、可能性权重等 |
15 | 风险趋势分析 | 风险ID、趋势分析结果、分析时间、分析人员等 |
16 | 风险知识库 | 知识ID、知识标题、知识内容、录入人员、录入时间等 |
17 | 风险应对 | 风险ID、应对方式、应对措施、责任人、实施时间等 |
18 | 风险决策 | 风险ID、决策内容、决策结果、决策人员、决策时间等 |
19 | 风险审查 | 风险ID、审查内容、审查结果、审查人员、审查时间等 |
20 | 风险记录 | 记录ID、记录内容、记录人员、记录时间等 |