*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险类别、风险等级、风险描述、风险影响、风险可能性、风险控制措施等 |
2 | 风险辨识 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险级别、风险控制策略等 |
3 | 风险监控 | 风险指标、风险阈值、风险监控频率、风险监控措施、风险预警方案等 |
4 | 风险预警 | 预警名称、预警类型、预警级别、预警内容、预警人员等 |
5 | 风险责任追究 | 责任人员、追究类型、责任程度、追究措施、追究结果等 |
6 | 风险控制措施 | 控制措施名称、关键控制点、控制方式、控制效果评估、控制执行情况等 |
7 | 风险应急响应 | 应急响应计划名称、应急响应类型、应急响应级别、应急响应措施、应急响应人员等 |
8 | 风险沟通与协调 | 沟通对象、沟通内容、沟通方式、沟通时间、沟通结果等 |
9 | 风险信息归档 | 归档名称、归档时间、归档文件、归档责任人、归档目录等 |
10 | 风险数据分析 | 数据类型、数据来源、数据分析方法、分析结果、数据报告等 |
11 | 风险培训 | 培训名称、培训内容、培训时间、培训人员、培训成果评估等 |
12 | 风险审计 | 审计名称、审计内容、审计对象、审计时间、审计结果等 |
13 | 风险监测 | 监测指标、监测频率、监测方法、监测结果、监测报告等 |
14 | 风险治理 | 治理措施、治理时间、治理人员、治理效果评估、治理报告等 |
15 | 风险整改 | 整改事项、整改要求、整改责任人、整改时间、整改结果等 |
16 | 风险评价 | 评价对象、评价内容、评价方法、评价结果、评价报告等 |
17 | 风险报表 | 报表名称、报表类型、报表格式、报表生成时间、报表责任人等 |
18 | 风险参考库 | 参考库名称、参考库类型、参考库内容、参考库更新时间、参考库责任人等 |
19 | 风险统计 | 统计指标、统计时间、统计范围、统计方法、统计结果等 |
20 | 风险治理规划 | 规划名称、规划内容、规划时间、规划责任人、规划进度等 |