*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、风险影响程度、风险概率、风险负责人、风险状态、风险处理策略、风险处理措施等 |
2 | 风险评估 | 风险评估单号、风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、风险触发条件、风险发生可能性、风险影响程度、风险等级、风险评估人员、风险评估日期、风险处理策略、风险处理措施等 |
3 | 风险监控 | 风险监控编号、风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、风险责任人、风险状态、风险预警级别、风险监控措施、风险监控周期、风险监控频率、风险监控结果等 |
4 | 风险报告 | 报告编号、风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、风险责任人、报告日期、报告内容、报告附件、相关风险控制措施等 |
5 | 风险跟踪 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、风险责任人、风险状态、跟踪人员、跟踪日期、跟踪内容、跟踪结果等 |
6 | 风险治理 | 治理编号、风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、风险责任人、治理措施、治理进展、治理结果、治理日期、治理附件等 |
7 | 风险预警 | 预警编号、预警类型、预警级别、预警内容、预警原因、预警处理人员、预警处理日期、预警状态、相关风险名称、相关风险描述等 |
8 | 风险管理 | 管理编号、管理名称、管理责任人、管理周期、管理费用、管理措施、管理进展、管理结果、相关风险名称、相关风险描述等 |
9 | 风险审核 | 审核编号、风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、审核人员、审核日期、审核结果、审核意见等 |
10 | 风险统计 | 统计日期、风险总数、已处理风险数、未处理风险数、高风险数、中风险数、低风险数、风险处理率等 |