*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险注册 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险等级、风险责任人、风险状态、预计影响、预计发生概率、可行性、风险评估方法、风险控制措施、风险应对策略等 |
2 | 风险识别 | 识别来源、风险描述、识别日期、影响范围、预计影响、预计发生概率、风险类别、风险等级、风险责任人、风险评估方法等 |
3 | 风险评估 | 风险描述、预计影响、预计发生概率、影响范围、风险类别、风险等级、可行性、风险评估方法、风险控制措施、风险责任人、风险应对策略等 |
4 | 风险监控 | 风险描述、预计影响、预计发生概率、风险类别、风险等级、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险跟踪记录、风险应对策略等 |
5 | 风险控制 | 风险描述、预计影响、预计发生概率、风险类别、风险等级、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险应对策略、控制实施时间、控制实施人员等 |
6 | 风险应对 | 风险描述、预计影响、预计发生概率、风险类别、风险等级、风险责任人、风险应对策略、风险跟踪记录、应对实施时间、应对实施人员等 |
7 | 风险跟踪 | 风险描述、预计影响、预计发生概率、风险类别、风险等级、风险责任人、风险跟踪记录、跟踪时间、跟踪人员等 |
8 | 风险报告 | 风险描述、预计影响、预计发生概率、风险类别、风险等级、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险应对策略、报告日期、报告人员等 |
9 | 风险库管理 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险等级、风险责任人、风险状态、预计影响、预计发生概率、可行性、风险评估方法、风险控制措施、风险应对策略等 |
10 | 风险分析 | 风险描述、预计影响、预计发生概率、风险类别、风险等级、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险应对策略、分析日期、分析人员等 |