*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险等级、风险责任人、风险可能性、风险影响程度、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险可能性、风险影响程度、风险评估结果、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险责任人、实时风险状态、风险监控指标、监控结果等 |
4 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险等级、风险影响程度、风险控制措施、风险报告时间、风险报告人员等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险责任人、风险应对措施、风险应对进度、风险应对完成时间、风险应对评估等 |
6 | 风险沟通 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间等 |
7 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险发生时间、风险记录人员、风险记录内容等 |
8 | 风险追踪 | 风险名称、风险责任人、风险追踪指标、风险追踪结果、风险追踪时间、追踪人员等 |
9 | 风险统计 | 风险名称、风险责任人、风险等级、风险影响程度、风险数量、风险趋势分析、统计时间等 |
10 | 风险审核 | 风险名称、风险责任人、风险审核人员、风险审核结果、审核时间、审核意见等 |