*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险事件名称、风险描述、风险类型、影响程度、可能性、风险等级、风险所有者、风险状态、风险发生概率、风险影响程度等 |
2 | 风险评估 | 评估方法、评估标准、风险触发因素、风险评价结果、风险评估日期、风险优先级、风险趋势、风险评估人员、风险评估部门等 |
3 | 风险处理 | 风险应对措施、控制措施、应急预案、落实责任人、实施进度、风险治理策略、风险处理调整日期、风险处理结果、风险处理方式、风险处理责任部门等 |
4 | 风险监控 | 监控指标、监控方法、监控频率、监控时间、监控结果、监控责任人、监控部门、监控数据来源、预警阈值、监控结果说明等 |
5 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通人员、沟通反馈、沟通记录、参与部门、沟通目的、沟通结果等 |
6 | 风险报告 | 报告类型、报告时间、报告人员、报告内容、报告部门、报告归档日期、报告接收人、报告备注、报告文件、报告状态等 |
7 | 风险整合 | 整合范围、整合方法、整合人员、整合结果、整合时间、整合部门、整合效果评估、整合调整意见、整合目标、整合策略等 |
8 | 风险审计 | 审计目标、审计范围、审计方法、审计日期、审计人员、审计部门、审计结果、审计意见、审计整改措施、审计报告等 |
9 | 风险监督 | 监督对象、监督范围、监督方式、监督时间、监督人员、监督结果、监督部门、监督意见、监督整改措施、监督记录等 |
10 | 风险回顾 | 回顾时间、回顾人员、回顾部门、回顾内容、回顾结论、回顾意见、回顾文件、回顾状态、回顾整改进展、回顾反馈等 |