*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险分类、风险描述、风险等级、风险责任人、风险影响等级、风险概率、风险状态、风险提出日期、风险评估人、风险评估日期等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级、风险责任人、风险影响等级、风险概率、风险状态、风险提出日期、风险评估人、风险评估日期等 |
3 | 风险分析 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险影响等级、风险概率、风险状态、风险分析人、风险分析日期、风险控制措施、风险应对策略等 |
4 | 风险记录 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级、风险状态、风险提出人、风险提出日期、问题描述、问题解决方案、风险解决日期等 |
5 | 风险监控 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级、风险责任人、风险状态、风险监控人、风险监控日期、风险监控内容、风险监控结果等 |
6 | 风险控制 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级、风险责任人、风险影响等级、风险概率、风险状态、风险控制人、风险控制日期、风险控制措施、风险控制效果等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级、风险责任人、风险影响等级、风险概率、风险状态、风险报告人、风险报告日期、风险报告内容等 |
8 | 风险通知 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级、风险状态、风险通知人、风险通知日期、风险通知内容、风险解决方案等 |
9 | 风险评估报告 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级、风险影响等级、风险概率、风险状态、风险评估人、风险评估日期、风险评估报告内容等 |
10 | 风险追踪 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级、风险状态、风险追踪人、风险追踪日期、风险跟踪内容、风险解决情况等 |