*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别和评估 | 风险编号、风险描述、风险等级、风险类别、风险影响程度、风险概率、风险控制措施等;等 |
2 | 风险记录和跟踪 | 风险ID、风险责任人、风险状态、风险源、风险预警、风险处理进度、风险应对措施、风险报告等;等 |
3 | 风险报告和汇总 | 报告编号、报告类型、报告日期、报告内容、报告人、报告状态等;等 |
4 | 风险监控和预警 | 监控指标、监控周期、监控频率、监控对象、预警阈值、预警方式、预警级别等;等 |
5 | 线索收集和调查 | 线索编号、线索来源、线索描述、调查责任人、调查进度、调查结果等;等 |
6 | 文档管理和归档 | 文档标题、文档类别、文档内容、文档上传人、归档日期、归档状态等;等 |
7 | 培训管理和记录 | 培训计划、培训内容、培训对象、培训日期、培训结果、培训评价等;等 |
8 | 目标设定和追踪 | 目标编号、目标描述、目标责任人、目标状态、目标达成情况、目标评估等;等 |
9 | 审计和检查 | 审计编号、审计类型、审计对象、审计责任人、审计日期、审计结果等;等 |
10 | 知识库和经验分享 | 知识标题、知识类别、知识内容、知识上传人、经验分享等;等 |
11 | 告警提醒和通知 | 告警类型、告警级别、告警内容、告警时间、接收人、接收方式等;等 |
12 | 违规行为管理 | 违规行为编号、违规行为描述、违规责任人、处理措施、结果跟踪、处理日期等;等 |
13 | 绩效考核和评估 | 绩效指标、考核周期、考核方法、考核结果、考核人、结果反馈等;等 |
14 | 数据备份和恢复 | 备份方式、备份周期、备份目标、备份时间、恢复方式等 |