*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险描述、风险等级、风险类型、影响范围、风险责任人、风险发生概率、预防措施、应急措施、风险状态、风险评估人等 |
2 | 风险评估 | 风险描述、风险等级、风险类型、影响程度、阈值、影响范围、影响概率、风险责任人、预防措施、应急措施、风险状态、评估人等 |
3 | 风险控制 | 风险描述、风险等级、风险类型、影响范围、风险责任人、预防措施、应急措施、风险状态、审核人、控制方法、控制措施、控制状态等 |
4 | 风险监控 | 风险描述、风险等级、风险类型、影响范围、风险责任人、预防措施、应急措施、风险状态、监控方式、监控指标、监控结果等 |
5 | 风险溯源 | 风险描述、风险等级、风险类型、影响范围、风险责任人、预防措施、应急措施、风险状态、溯源方式、溯源结果等 |
6 | 任务分配 | 任务名称、任务类型、任务描述、参与人员、任务截止日期、任务状态、完成情况等 |
7 | 问题追踪 | 问题描述、问题类型、影响范围、影响程度、问题责任人、问题状态、解决方案、验收人等 |
8 | 通知提醒 | 通知内容、接收人、发送时间、已读状态等 |
9 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、创建人、创建时间、文档状态、文档版本、文档路径等 |
10 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表内容、统计时间、报表生成人等 |
11 | 用户管理 | 用户名、密码、部门、角色、手机号、邮箱、最后登录时间、状态等 |
12 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
13 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作类型、操作详情等 |
14 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统描述、系统参数设置等 |
15 | 数据备份 | 备份时间、备份类型、备份路径等 |
16 | 数据恢复 | 恢复时间、恢复类型、恢复路径等 |
17 | 数据导入 | 导入时间、导入类型、导入文件、导入结果等 |
18 | 数据导出 | 导出时间、导出类型、导出文件、导出结果等 |
19 | 事件日历 | 事件名称、事件描述、事件时间、参与人员、事件状态等 |
20 | 知识库管理 | 知识名称、知识类型、知识内容、创建人、创建时间、知识状态等 |