*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险等级、影响范围、相关控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、潜在损失、风险评估方法、风险评估结果、风险影响程度等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、控制措施、谁负责执行、完成日期、监测方法等 |
4 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、发生时间、责任人等 |
5 | 事件调查 | 事件名称、调查人员、调查日期、调查报告、整改措施等 |
6 | 事件记录 | 事件名称、记录人员、记录日期、相关文件、处理进展等 |
7 | 灾难恢复 | 灾难类型、恢复策略、恢复时间、数据恢复进度、系统恢复进度等 |
8 | 培训与教育 | 培训主题、培训对象、培训时间、培训地点、培训成果等 |
9 | 安全演练 | 演练主题、参与人员、演练时间、演练地点、演练结果等 |
10 | 安全检查 | 检查项目、检查对象、检查时间、检查人员、检查结果等 |
11 | 安全评估 | 评估对象、评估标准、评估时间、评估人员、评估结果等 |
12 | 安全文件管理 | 文件名称、文件类型、创建时间、文件状态、文件版本等 |
13 | 安全通知 | 通知标题、发送对象、发送时间、通知内容、通知状态等 |
14 | 安全事件报告 | 报告标题、报告日期、报告人员、报告内容、报告状态等 |
15 | 控制措施管理 | 控制措施名称、负责人、生效日期、过期日期、控制措施描述等 |
16 | 供应商审核 | 供应商名称、审核人员、审核日期、审核结果、审核报告等 |
17 | 安全合规 | 合规标准、检查项目、合规时间、合规结果、合规说明等 |
18 | 安全意识培训 | 培训主题、培训对象、培训时间、培训地点、培训效果等 |
19 | 安全授权 | 授权人员、授权对象、授权时间、授权事项、授权结果等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份类型、备份时间、恢复时间、备份文件路径、恢复文件路径等 |