*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险影响程度、风险发生概率、风险产生原因、风险防范措施、风险应对措施等 |
2 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件等级、事件责任人、事件发生时间、事件持续时间、事件影响范围、事件原因、事件处理措施等 |
3 | 管控措施库 | 管控措施名称、管控措施类型、管控措施描述、管控措施责任人、管控措施执行周期、管控措施执行结果、管控措施有效性评估、管控措施监测指标等 |
4 | 风险预警 | 预警名称、预警等级、预警类型、预警责任人、预警产生时间、预警处理措施、预警状态、预警监测指标等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务类型、任务负责人、任务开始时间、任务截止时间、任务完成状态、任务进度、任务关联风险等 |
6 | 综合报告 | 报告名称、报告类型、报告时间、报告负责人、报告内容、相关风险、相关事件、相关管控措施等 |
7 | 用户权限管理 | 用户角色、用户名称、用户部门、用户权限、用户邮箱、用户电话等 |
8 | 数据统计与分析 | 统计指标名称、统计时间、统计结果、数据分析方法、数据分析工具、数据可视化方式等 |
9 | 信息共享与传递 | 信息内容、信息来源、信息接收人、信息发送人、信息发送时间、信息接收确认、信息传递方式等 |
10 | 绩效评价与考核 | 绩效指标名称、绩效评价周期、绩效考核结果、绩效评定标准、绩效考核人、绩效考核部门、绩效考核时间等 |