*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险责任人、风险影响范围、风险概率、风险影响程度、风险控制措施等 |
2 | 风险管理计划 | 风险管理计划名称、风险管理计划描述、风险管理计划目标、风险管理计划实施人、风险管理计划预算等 |
3 | 风险控制措施 | 措施名称、措施描述、风险关联项目、控制周期、控制目标、控制方式、责任人、生效日期、审核人员等 |
4 | 风险跟踪与监控 | 风险跟踪编号、风险跟踪描述、风险状态、风险所属项目、风险发生日期、风险更新日期、风险触发条件、监控频率、监控结果、负责人等 |
5 | 风险应急响应 | 应急响应名称、应急响应描述、应急反应计划、应急反应人员、应急响应费用、应急响应时间、应急响应措施、应急响应执行情况、联络方式等 |
6 | 事故案例库 | 事故名称、事故原因、事故类型、事故责任人、事故影响范围、事故经过描述、相关文件/资料、教训与反思、风险控制措施等 |
7 | 统计与分析 | 风险统计报表名称、风险统计报表描述、风险类型占比、风险等级分布、风险趋势分析、监控结果统计、风险成本统计等 |
8 | 通知与提醒 | 通知对象、通知内容、通知时间、提醒方式、提醒频率等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、关联风险、文件路径、文件创建时间、文件修改时间、文件版本、文件上传人、文件下载次数等 |
10 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、角色、邮箱、手机号、创建时间、最后登录时间、用户状态等 |