*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险等级、风险责任人、风险评估结果、风险发生概率、风险影响程度、风险应对措施等 |
2 | 风险评估 | 评估对象、评估标准、评估方法、评估时间、评估人员、风险评估结果、风险评估等级、风险评估意见等 |
3 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、监控对象、监控方法、监控时间、监控责任人、监控结果、监控意见等 |
4 | 风险控制措施 | 控制措施名称、控制措施描述、控制频率、控制责任人、控制目标、控制方法、控制效果评估、控制应对措施等 |
5 | 风险应对 | 应对措施名称、应对措施描述、应对责任人、应对目标、应对方法、应对效果评估等 |
6 | 风险责任 | 责任部门、责任人、责任描述、责任主体、责任级别、责任有效时间、责任考核指标等 |
7 | 风险溯源 | 溯源编号、溯源对象、溯源时间、溯源人员、溯源结果等 |
8 | 事故管理 | 事故类型、事故等级、事故责任人、事故发生时间、事故处理过程、事故处理结果、事故报告等 |
9 | 风险信息共享 | 信息共享对象、信息共享方式、信息共享权限、信息共享时间、信息共享内容、信息共享目的等 |
10 | 统计报表 | 报表类型、报表内容、报表生成时间、报表生成人员、报表审核人员、报表审批人员、报表状态、报表备注等 |