全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险识别与评估 | 风险类别、风险来源、风险等级、风险描述、风险责任人、风险影响程度、风险概率、风险控制措施、风险状态、风险发生概率等 |
| 2 | 风险监控 | 监控指标、监控频率、监控责任人、监控对象、监控方法、异常处理方式、预警阈值、风险变化趋势、监控结果记录等 |
| 3 | 内部控制 | 控制目标、控制活动、控制频率、控制责任人、监督方式、内控缺陷点、风险控制矩阵、风险通报机制、内部控制有效性评估等 |
| 4 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件等级、事件描述、事件责任人、事件发生时间、事件处理进度、事件影响范围、事件处理结果、事件关闭时间等 |
| 5 | 风险溢出管理 | 异常情况描述、溢出类型、溢出程度、溢出时机、影响因素、风险影响预测、应对措施、溢出结果记录、溢出风险趋势等 |
| 6 | 安全意识培训 | 培训主题、培训方式、培训目标、培训内容、培训时长、培训人员、培训时间、培训评估、培训记录等 |
| 7 | 审计与合规 | 审计目标、审计范围、审计频率、审计责任人、审计方法、合规要求、合规控制措施、合规检查记录、合规整改进程等 |
| 8 | 信息安全管理 | 安全策略、账号管理、权限管理、访问控制、安全事件审计、加密管理、漏洞管理、安全培训、安全演练、违规行为记录等 |
| 9 | 绩效评估与奖惩 | 评估指标、评估周期、评估责任人、评估结果、评估奖励、评估惩罚、绩效考核标准、绩效考核通知、员工绩效记录等 |
| 10 | 报告与分析 | 风险报告、事件报告、溢出报告、异常报告、合规报告、审计报告、绩效报告、安全报告、数据分析、趋势分析等 |
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