*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、邮箱、权限、角色等 |
2 | 风险识别 | 风险名称、影响程度、发生概率、风险等级、责任人、风险描述等 |
3 | 风险评估 | 风险事件、评估时间、评估人员、评估结果、评估依据、评估方法等 |
4 | 风险监控 | 风险状态、监控时间、监控人员、风险预警、风险变化趋势等 |
5 | 风险处理 | 处理方法、处理时间、处理人员、处理状态、处理结果等 |
6 | 风险通知 | 通知对象、通知时间、通知方式、通知内容等 |
7 | 问题记录 | 问题描述、问题归属、问题严重程度、问题状态、问题解决方案等 |
8 | 控制措施 | 控制措施名称、控制措施描述、控制目标、控制类型、生效时间等 |
9 | 风险报告 | 报告名称、报告时间、报告人员、报告内容、报告状态等 |
10 | 风险库管理 | 风险类型、风险来源、风险等级、风险控制措施、风险处理结果等 |
11 | 事件记录 | 事件名称、事件时间、事件地点、事件类型、事件描述等 |
12 | 事件追踪 | 事件责任人、追踪时间、追踪内容、追踪结果、追踪状态等 |
13 | 事件解决 | 解决方案、解决时间、解决人员、解决状态、解决结果等 |
14 | 事故报告 | 事故名称、事故发生时间、事故地点、事故原因、事故结果等 |
15 | 事故审计 | 审计时间、审计人员、审计内容、审计结果、审计建议等 |
16 | 事故处理 | 处理方案、处理时间、处理人员、处理状态、处理结果等 |
17 | 风险复核 | 复核时间、复核人员、复核内容、复核结果、复核建议等 |
18 | 风险溯源 | 溯源时间、溯源人员、溯源内容、溯源结果、溯源状态等 |
19 | 数据分析 | 分析方法、分析时间、分析结果、分析人员、分析报告等 |
20 | 统计报表 | 报表类型、统计时间、统计人员、报表内容、报表状态等 |