*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、所属部门、联系方式等 |
2 | 登录 | 用户名、密码、验证码等 |
3 | 风险信息录入 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发现日期、责任人、处理措施、处理结果、审核人等 |
4 | 风险评估 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、风险等级、责任人、处理措施、预计完成时间、预计成本等 |
5 | 风险分析 | 风险编号、风险名称、风险描述、发生概率、影响程度、风险等级、责任人、处理措施、预计完成时间、预计成本等 |
6 | 风险监控 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、预警等级、责任人、监控措施、监控日期、复核日期等 |
7 | 风险报告 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、风险等级、责任人、处理措施、完成时间、审核人等 |
8 | 风险审计 | 风险编号、风险名称、相关流程、审计内容、审计人员、开始时间、结束时间、审计结果、处理意见等 |
9 | 风险预警 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、预警等级、预警日期、预警信息、处理措施、责任人等 |
10 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、发布人、发布时间、接收人、阅读状态等 |