*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险责任人、风险等级、风险状态、风险发生概率、风险影响程度等 |
2 | 风险评估 | 风险评估人员、风险评估日期、风险评估方法、风险评估结果、风险评估意见等 |
3 | 风险分析 | 风险分析方法、风险分析结果、潜在风险、风险趋势、风险控制措施等 |
4 | 风险监控 | 风险监控计划、风险监控频率、风险监控指标、风险监控结果、风险处理措施等 |
5 | 风险应对 | 应对计划、应对方法、应对措施、应对责任人、应对进度、应对效果评估等 |
6 | 风险通知 | 通知对象、通知内容、通知方式、通知时间、通知状态等 |
7 | 风险记录 | 记录人员、记录日期、记录内容、记录附件、记录状态等 |
8 | 风险报告 | 报告标题、报告人员、报告日期、报告内容、报告附件、报告状态等 |
9 | 风险追踪 | 追踪对象、追踪内容、追踪人员、追踪时间、追踪结果等 |
10 | 风险统计 | 统计对象、统计日期、统计方法、统计结果、统计图表等 |