*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险代码、风险名称、风险描述、可能的影响、可能的发生概率、风险级别、风险类型、风险责任人、风险控制措施、风险状态、风险来源等 |
2 | 风险评估 | 风险代码、风险名称、风险描述、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险级别、风险成因、风险控制措施、风险状态等 |
3 | 风险监控 | 风险代码、风险名称、风险描述、预警级别、预警条件、预警方式、预警人员、预警状态、预警时间、预警备注等 |
4 | 风险应对 | 风险代码、风险名称、风险描述、应对措施、应对责任人、应对状态、应对时间、应对结果、应对备注等 |
5 | 准备应急响应 | 风险代码、风险名称、风险描述、应急响应方案、应急响应责任人、应急响应状态、应急响应回馈、应急响应时间等 |
6 | 风险溯源 | 风险代码、风险名称、风险描述、溯源方法、溯源结果、溯源状态、溯源时间等 |
7 | 风险沟通 | 风险代码、风险名称、风险描述、沟通内容、沟通人员、沟通方式、沟通状态、沟通时间等 |
8 | 风险复审 | 风险代码、风险名称、风险描述、复审内容、复审人员、复审状态、复审时间等 |
9 | 风险记录 | 风险代码、风险名称、风险描述、记录人员、记录时间等 |
10 | 风险趋势分析 | 风险代码、风险名称、风险描述、分析方法、分析结果、分析人员、分析时间等 |
11 | 风险报告 | 风险代码、风险名称、风险描述、报告内容、报告人员、报告时间等 |
12 | 风险追踪 | 风险代码、风险名称、风险描述、追踪方法、追踪结果、追踪人员、追踪时间等 |
13 | 风险整理 | 风险代码、风险名称、风险描述、整理方法、整理结果、整理人员、整理时间等 |
14 | 风险分析 | 风险代码、风险名称、风险描述、分析方法、分析结果、分析人员、分析时间等 |
15 | 保密性管理 | 保密等级、保密责任人、保密措施、保密规定、保密状态等 |
16 | 安全性管理 | 安全等级、安全责任人、安全措施、安全规定、安全状态等 |
17 | 可用性管理 | 可用性要求、可用性责任人、可用性措施、可用性规定、可用性状态等 |
18 | 可追溯性管理 | 追溯要求、追溯责任人、追溯措施、追溯规定、追溯状态等 |
19 | 可靠性管理 | 可靠性要求、可靠性责任人、可靠性措施、可靠性规定、可靠性状态等 |
20 | 可维护性管理 | 维护要求、维护责任人、维护措施、维护规定、维护状态等 |