*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、影响程度、发生概率、风险级别、风险控制措施、责任人、监控指标、风险状态等 |
2 | 风险识别 | 风险来源、事件描述、相关部门、事件类型、事件等级、影响范围、潜在影响、风险因子、风险级别、影响程度等 |
3 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、监控频率、监控人员、监控方法、风险状态、监控结果、风险趋势、风险响应计划、风险报告等 |
4 | 风险控制 | 控制措施名称、风险类型、控制目标、控制方法、责任人、控制周期、控制频率、措施检查点、控制结果、风险状态等 |
5 | 事件记录 | 事件名称、事件描述、事件类型、发生时间、相关部门、影响范围、事件等级、事件状态、反馈人员、处理结果等 |
6 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、责任人、执行部门、任务状态、计划开始时间、计划完成时间、实际开始时间、实际完成时间等 |
7 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、风险概述、事件描述、影响程度、风险级别、风险控制措施、责任人、监控指标、风险状态等 |
8 | 风险溯源 | 溯源编号、风险编号、溯源类型、相关部门、溯源描述、产生时间、影响程度、风险级别、风险控制措施、责任人等 |
9 | 风险通知 | 事件名称、事件描述、相关部门、事件类型、通知方式、通知对象、通知时间、通知内容、通知结果、通知状态等 |
10 | 风险目标 | 目标名称、目标描述、目标类型、责任人、实际完成时间、目标状态、目标评估指标、目标达成情况、目标风险评估、影响程度等 |