*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、相关人员等 |
2 | 风险评估 | 评估时间、评估人员、风险概率、风险影响、风险严重性等 |
3 | 风险跟踪 | 跟踪时间、跟踪人员、风险状态、风险进展、相关任务等 |
4 | 风险控制 | 控制措施、控制责任人、控制状态、控制效果、控制计划等 |
5 | 风险通知 | 通知方式、通知对象、通知内容、通知时间、已通知人员等 |
6 | 风险报告 | 报告时间、报告人员、报告类型、报告内容、相关文档等 |
7 | 风险演练 | 演练时间、演练人员、演练结果、演练问题、改进方案等 |
8 | 风险优先级排序 | 优先级计算规则、优先级权重、风险优先级、优先级排序结果、相关依据等 |
9 | 风险记录 | 记录时间、记录人员、记录内容、相关文件、记录状态等 |
10 | 风险分析 | 分析方法、分析人员、分析结果、分析意见、风险关联性等 |
11 | 风险溯源 | 溯源时间、溯源人员、溯源过程、溯源结果、溯源根因等 |
12 | 风险闭环 | 闭环时间、闭环人员、闭环处理、闭环效果、相关反馈等 |
13 | 风险整合 | 整合时间、整合人员、整合内容、整合结果、相关文档等 |
14 | 风险监控 | 监控周期、监控人员、监控指标、监控结果、监控报告等 |
15 | 风险变更 | 变更时间、变更人员、变更内容、变更影响、变更结果等 |
16 | 风险溢出 | 溢出时间、溢出人员、溢出问题、溢出影响、相关措施等 |
17 | 风险共享 | 共享方式、共享对象、共享内容、共享时间、已共享人员等 |
18 | 风险追责 | 追责时间、追责人员、追责方式、追责结果、相关证据等 |
19 | 风险排名 | 排名依据、排名算法、风险排名、排名结果、相关参考等 |
20 | 风险回顾 | 回顾时间、回顾人员、回顾内容、回顾结果、改进措施等 |