*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、影响范围、可能造成的损失、参考文档、责任人、风险状态、风险评估人等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、可能性等级、影响程度等级、风险值、风险评估人、评估日期、风险状态、责任人、参考文档等 |
3 | 风险控制策略制定 | 风险名称、控制策略、控制目标、执行周期、责任人、参考文档、控制状态、生效日期、失效日期等 |
4 | 风险应对方案制定 | 风险名称、应对方案、应对措施、负责部门、负责人、实施日期、检查周期、参考文档等 |
5 | 风险监控 | 风险名称、风险状态、责任人、监控方式、监控周期、监控结果、参考文档等 |
6 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、编制人、报告时间、报告内容、参考文档等 |
7 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件描述、事件级别、影响程度、责任人、参考文档、事件状态、处理进度等 |
8 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、参考文档、任务状态、完成日期等 |
9 | 基础信息管理 | 风险类别、风险等级、风险类型、风险源、风险评估方法、控制策略列表、问题类型、事件类型等 |
10 | 组织架构管理 | 部门名称、部门类型、部门负责人、部门成员列表、上级部门、下级部门等 |
11 | 用户权限管理 | 用户名称、用户角色、用户权限、密码、所属部门、用户状态等 |
12 | 日志记录 | 操作时间、操作用户、操作内容、操作结果等 |
13 | 权限控制 | 角色名称、角色描述、角色权限列表、角色状态等 |
14 | 数据备份与恢复 | 备份文件名称、备份时间、备份方式、备份人、备份结果、恢复时间、恢复结果等 |
15 | 邮件提醒 | 邮件标题、邮件内容、发件人、收件人列表、抄送人列表、邮件发送时间等 |
16 | 系统设置 | 系统名称、系统描述、系统版本、系统日志路径、数据库连接配置、默认权限设置、邮件服务器配置等 |
17 | 绩效考核 | 考核指标、考核对象、考核时间段、考核结果、考核评分标准、考核人等 |
18 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态等 |
19 | 信息收集 | 收集内容、收集人、收集时间、信息来源、信息状态、参考文档等 |
20 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件路径、文件大小、上传人、上传时间、文件状态等 |