*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、部门、角色、权限等 |
2 | 审计日志 | 日志时间、操作员、操作类型、操作内容等 |
3 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、责任人、风险等级、控制措施等 |
4 | 风险管控 | 风险类型、责任人、风险等级、控制措施、是否有效等 |
5 | 风险报告 | 风险类型、风险描述、责任人、风险等级、风险状态等 |
6 | 策略管理 | 策略名称、策略描述、策略类型、风险类型、控制措施等 |
7 | 合规检查 | 合规要求、检查项目、检查内容、抽查频率、检查结果等 |
8 | 数据分析 | 数据类型、数据来源、数据时间、数据分析方法、分析结果等 |
9 | 风险预警 | 预警类型、预警级别、风险描述、预警时间、预警处理等 |
10 | 任务管理 | 任务名称、负责人、任务类型、任务内容、任务状态等 |
11 | 合规法规 | 法规名称、法规类型、法规内容、生效日期、撤销日期等 |
12 | 基础数据管理 | 数据类别、数据名称、数据值、数据单位、数据状态等 |
13 | 责任人管理 | 责任人姓名、部门、联系方式、所属项目、责任等级等 |
14 | 风险控制 | 风险类型、风险描述、控制措施、保密性要求、完整性要求等 |
15 | 审批流程管理 | 审批类型、审批人、审批时间、审批结果、审批意见等 |
16 | 绩效考核 | 考核指标、考核对象、考核时间、考核得分、考核结果等 |
17 | 通知提醒 | 通知类型、通知内容、发送对象、发送时间、查阅状态等 |
18 | 信用评估 | 评估对象、评估指标、评估时间、评估结果、信用等级等 |
19 | 基础设置 | 系统参数设置、邮件服务器设置、短信平台设置、数据备份设置等 |
20 | 报表管理 | 报表类型、报表名称、报表内容、报表生成时间、报表状态等 |