*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险来源、影响因素、管控措施、评估等级、负责人、责任部门、截止日期、处理状态、备注等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险来源、影响因素、风险等级、风险概率、预防控制措施、应急控制措施、处理状态、评估人、评估日期、备注等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险来源、影响因素、预警指标、监控周期、风险状态、负责人、监控人、监控日期、备注等 |
4 | 风险预警 | 风险名称、风险来源、影响因素、预警指标、预警阈值、预警等级、预警日期、预警人、处理状态、备注等 |
5 | 风险应急 | 风险名称、风险来源、影响因素、应急事项、应急预案、应急责任人、应急联系人、处理状态、备注等 |
6 | 风险管理计划 | 风险名称、风险来源、影响因素、风险等级、风险概率、预防控制措施、应急控制措施、跟踪日期、负责人、处理状态、备注等 |
7 | 风险整改 | 风险名称、风险来源、影响因素、整改措施、整改责任人、整改期限、整改评估、处理状态、备注等 |
8 | 风险归档 | 风险名称、风险来源、影响因素、归档日期、归档人、备注等 |
9 | 风险通知 | 风险名称、风险来源、影响因素、通知内容、通知对象、通知日期、通知人、处理状态、备注等 |
10 | 风险报告 | 风险名称、风险来源、影响因素、报告内容、报告人、报告日期、处理状态、备注等 |
11 | 风险趋势分析 | 风险名称、风险来源、影响因素、趋势分析图表、趋势分析报告、处理状态、备注等 |
12 | 风险问题反馈 | 风险名称、风险来源、影响因素、反馈内容、反馈人、反馈日期、处理状态、备注等 |
13 | 风险跟踪 | 风险名称、风险来源、影响因素、跟踪内容、跟踪人、跟踪日期、处理状态、备注等 |
14 | 风险评估报告 | 风险名称、风险来源、影响因素、评估报告内容、评估人、评估日期、处理状态、备注等 |
15 | 风险分析 | 风险名称、风险来源、影响因素、分析内容、分析人、分析日期、处理状态、备注等 |
16 | 风险库管理 | 风险编号、风险名称、风险来源、影响因素、风险等级、风险概率、预防控制措施、应急控制措施、负责人、责任部门、截止日期、处理状态、备注等 |
17 | 风险权限管理 | 用户ID、用户姓名、用户角色、读取权限、编辑权限、删除权限等 |
18 | 风险日志管理 | 操作员、操作时间、操作内容等 |
19 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务负责人、执行人、开始时间、截止时间、任务状态、备注等 |
20 | 资料管理 | 资料名称、资料类型、资料来源、资料负责人、备注等 |