*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类别、风险描述、风险来源、风险等级、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险概率、风险影响、风险评估值、风险优先级、控制措施、风险状态等 |
3 | 风险控制措施 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施责任人、控制措施执行情况、控制措施生效日期等 |
4 | 风险监控 | 风险指标、监控频率、监控方法、监控结果、监控责任人等 |
5 | 风险报告 | 风险报告名称、报告内容、生成日期、报告负责人、报告状态等 |
6 | 风险跟踪 | 风险跟踪编号、风险跟踪内容、跟踪日期、跟踪结果、跟踪责任人等 |
7 | 风险预警 | 预警名称、预警级别、预警原因、预警措施、预警负责人等 |
8 | 风险应对 | 应对计划名称、应对计划内容、应对计划责任人、应对计划状态、应对计划执行日期等 |
9 | 风险溯源 | 溯源类型、溯源内容、过程节点、渠道信息、溯源责任人等 |
10 | 风险培训 | 培训课程名称、培训内容、培训日期、培训负责人、培训参与人员等 |