*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基本信息管理 | 公司名称、法定代表人、统一社会信用代码、注册资本、经营范围、公司地址等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险类型、风险描述、风险影响、风险处理措施等 |
3 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、监控责任人、监控标准、告警方式等 |
4 | 风险预警 | 预警等级、预警类型、预警内容、预警时间、预警责任人等 |
5 | 内控管理 | 内控目标、内控程序、内控责任人、内控风险点、内控评估等 |
6 | 问题整改 | 问题描述、整改责任人、整改方案、整改时间、整改效果等 |
7 | 风险报表 | 报表类型、报表时间、报表内容、报表格式、报表生成人等 |
8 | 任务分配 | 任务名称、任务负责人、任务优先级、任务截止日期、任务状态等 |
9 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档上传人、文档上传时间、文档版本等 |
10 | 操作日志 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |