*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色、部门、公司等 |
2 | 风险登记 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险级别、责任人、风险来源、风险状态等 |
3 | 风险评估 | 评估方法、评估工具、评估人员、影响程度、发生概率、风险值等 |
4 | 风险处理 | 处理措施、处理责任人、处理截止日期、处理状态、处理结果等 |
5 | 风险监控 | 项目名称、风险监控周期、风险监控人员、监控计划、监控结果等 |
6 | 风险预警 | 预警名称、预警类型、预警级别、预警描述、负责人、预警时间等 |
7 | 风险通知 | 通知方式、通知内容、接收人、通知时间等 |
8 | 风险报告 | 报告类型、报告周期、报告人员、报告内容、报告结果等 |
9 | 信息统计 | 统计对象、统计指标、统计时间、统计结果等 |
10 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
11 | 风险控制 | 控制限值、控制方法、控制责任人、控制时间等 |
12 | 风险闭环 | 闭环责任人、闭环时间、闭环结果、反馈意见等 |
13 | 风险库管理 | 风险名称、风险分类、风险描述、风险等级等 |
14 | 调查问卷 | 问卷名称、问卷题目、问卷选项、问卷结果等 |
15 | 上传下载 | 文件名称、上传人员、上传时间、文件大小、下载次数等 |
16 | 审批流程 | 审批流程名称、审批步骤、审批人员、审批结果等 |
17 | 知识库管理 | 知识标题、知识分类、知识内容、创建人员、创建时间等 |
18 | 提醒服务 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒方式、接收人等 |
19 | 风险关联 | 关联风险名称、关联类型、关联描述、关联风险影响等 |
20 | 风险趋势分析 | 分析对象、分析指标、分析时间、分析结果、分析趋势等 |