*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险标识与分类 | 风险ID、风险名称、风险分类、风险描述、风险责任人、风险状态、风险级别、风险影响等级、风险可能性等级、预防控制措施、应急处置措施等 |
2 | 风险评估与分析 | 风险评估ID、风险评估名称、风险评估方法、风险评估日期、风险评估人、风险分析结果、风险评估等级、风险评估措施等 |
3 | 风险计划与预防 | 风险预防计划ID、预防计划名称、预防计划内容、预防计划责任人、预防计划开始日期、预防计划截止日期、风险控制措施等 |
4 | 事件管理 | 事件ID、事件名称、事件类型、事件描述、事件责任人、事件状态、事件解决措施、事件关闭日期等 |
5 | 事故追踪 | 事故ID、事故名称、事故分类、事故描述、事故责任人、事故状态、事故解决措施、事故关闭日期等 |
6 | 风险报告 | 报告ID、报告名称、报告类型、报告日期、报告人、报告内容、报告附件等 |
7 | 统计分析 | 风险统计ID、分类统计、级别统计、影响统计、可能性统计、预防统计、事件统计、事故统计等 |
8 | 风险沟通 | 沟通ID、沟通名称、沟通对象、沟通日期、沟通内容、沟通附件等 |
9 | 风险审计 | 审计ID、审计名称、审计日期、审计人员、审计内容、审计结论等 |
10 | 用户管理 | 用户ID、用户名、用户角色、用户部门、用户联系方式、用户权限等 |