*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险意识培养 | 参与人员、培训内容、培训方式、培训日期、培训时长等 |
2 | 风险信息收集 | 信息来源、风险分类、信息描述、收集人员、收集日期等 |
3 | 风险评估 | 评估指标、评估方法、评估人员、评估日期、评估结果等 |
4 | 风险控制策略 | 策略名称、控制措施、责任人、开始日期、结束日期等 |
5 | 风险监测 | 监测指标、监测方法、监测人员、监测频率、监测日期等 |
6 | 风险通报 | 通报内容、通报对象、通报方式、通报时间、通报人员等 |
7 | 风险应对 | 应对方案、应对措施、责任人、开始日期、结束日期等 |
8 | 风险回顾 | 回顾事项、回顾意见、回顾人员、回顾日期、回顾结果等 |
9 | 风险报表 | 报表名称、报表类型、报表格式、生成频率、生成时间等 |
10 | 风险跟踪 | 跟踪指标、跟踪方法、跟踪人员、跟踪频率、跟踪日期等 |
11 | 风险沟通 | 沟通内容、沟通对象、沟通方式、沟通时间、沟通人员等 |
12 | 风险调查 | 调查对象、调查日期、调查人员、调查结果、调查意见等 |
13 | 风险记录 | 记录内容、记录人员、记录日期、记录方式、记录格式等 |
14 | 风险分析 | 分析指标、分析方法、分析人员、分析日期、分析结果等 |
15 | 风险验证 | 验证指标、验证方法、验证人员、验证日期、验证结果等 |
16 | 风险问卷 | 问卷调查、问卷对象、问卷方式、问卷日期、问卷结果等 |
17 | 风险教育 | 教育内容、教育对象、教育方式、教育日期、教育人员等 |
18 | 风险识别 | 识别指标、识别方法、识别人员、识别日期、识别结果等 |
19 | 风险溯源 | 溯源对象、溯源日期、溯源人员、溯源结果、溯源意见等 |
20 | 风险文化评估 | 评估指标、评估方法、评估人员、评估日期、评估结果等 |