*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险等级、风险类型、风险描述、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险控制措施、风险状态、风险跟踪记录等 |
2 | 风险管控计划 | 管控项目名称、风险责任人、管控措施描述、管控目标、管控计划开始时间、管控计划结束时间、管控状态、管控进度、管控结果、管控责任单位等 |
3 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件描述、事件责任人、事件发生时间、事件解决时间、事件状态、事件跟踪记录、事件影响范围、事件影响程度等 |
4 | 知识库 | 文档名称、文档类型、文档作者、文档关键字、文档描述、文档路径、文档创建时间、文档修改时间、文档状态、文档版本等 |
5 | 统计与分析 | 统计指标类型、统计时间范围、统计维度、统计指标、统计结果、分析部门、分析人员、分析时间、分析方法、分析结论等 |
6 | 通知与提醒 | 通知标题、通知内容、通知类型、发送对象、发送时间、通知状态、阅读状态、提醒方式、提醒时间、提醒周期等 |
7 | 任务分配与跟踪 | 任务名称、任务类型、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态、任务进度、任务备注、任务附件等 |
8 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档作者、文档关键字、文档描述、文档路径、文档创建时间、文档修改时间、文档状态、文档版本等 |
9 | 审核与审批 | 审批流程名称、审批流程类型、审批步骤、审批人员、审批时间、审批意见、审批状态、审批结果、审批备注、审批附件等 |
10 | 风险报告 | 报告标题、报告类型、报告作者、报告时间、报告内容、报告批准人、报告状态、报告附件、报告备注、报告版本等 |