*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、邮箱、手机号码等 |
2 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险来源、责任部门、责任人等 |
3 | 风险评估 | 风险评估人、评估时间、评估结果、评估备注、评估依据等 |
4 | 风险控制 | 控制措施、控制目标、控制周期、责任部门、责任人等 |
5 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、监控责任人、监控结果、监控备注等 |
6 | 风险反馈 | 反馈人、反馈时间、反馈内容、处理结果、处理人等 |
7 | 风险通知 | 通知内容、通知对象、通知时间、通知方式、通知状态等 |
8 | 问题跟踪 | 问题描述、问题分类、问题级别、问题状态、问题负责人等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传人、上传时间、文件大小等 |
10 | 统计报表 | 报表类型、生成时间、报表内容、报表负责人、报表备注等 |
11 | 用户权限 | 角色名称、权限列表、创建人、创建时间、角色备注等 |
12 | 日志管理 | 操作人、操作时间、操作模块、操作详情、操作结果等 |
13 | 系统设置 | 系统名称、系统时间、系统语言、系统时区、系统logo等 |
14 | 数据备份 | 备份名称、备份时间、备份人、备份文件大小、备份备注等 |
15 | 数据恢复 | 恢复名称、恢复时间、恢复源、恢复目标、恢复状态等 |
16 | 审计 | 审计人、审计时间、审计内容、审计结果、审计备注等 |
17 | 外部合作 | 合作机构、合作领域、合作内容、合作时间、合作状态等 |
18 | 事件管理 | 事件名称、事件分类、事件级别、事件状态、事件负责人等 |
19 | 培训管理 | 培训名称、培训时间、培训地点、培训对象、培训主讲人等 |
20 | 仪表盘 | 指标名称、指标数值、目标数值、指标负责人、指标备注等 |