*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、潜在影响、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险跟踪人、风险起因、风险影响等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险来源、风险触发条件、风险可能性、风险影响、可能的应对措施等 |
3 | 风险优先级排序 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险来源、风险触发条件、风险可能性、风险影响、风险优先级等 |
4 | 风险信息通知 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、邮件通知、短信通知、风险预警、通知时间、通知对象等 |
5 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件日期、事件责任人、事件状态、事件来源、事件影响、事件原因、事件解决方案等 |
6 | 事件追踪 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件日期、事件责任人、事件状态、事件来源、事件影响、事件进展、事件解决方案等 |
7 | 事件报告 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件日期、事件责任人、事件状态、事件来源、事件影响、事件解决方案、事件报告人员等 |
8 | 预防措施 | 措施名称、措施描述、措施责任人、措施状态、措施起因、措施目标、措施执行时间、措施完成时间、措施效果评估、措施风险评估等 |
9 | 控制监测 | 监测类型、监测日期、监测责任人、监测结果、监测控制措施、监测报告、监测风险等级、监测跟踪人、监测备注、监测建议等 |
10 | 注意 | 以上仅为示例等 |