*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 组织管理 | 组织名称、组织类型、组织结构、组织负责人、所在地区、组织人数等 |
2 | 风险管理 | 风险名称、风险等级、风险类型、风险描述、风险发生概率、风险影响程度等 |
3 | 风险评估 | 评估指标、评估计划、评估方法、评估结果、评估责任人、评估时间等 |
4 | 风险控制 | 控制措施、控制责任人、控制目标、控制效果评估、控制执行情况、控制时间等 |
5 | 事件管理 | 事件类型、事件来源、事件等级、事件描述、事件责任人、事件处理状态等 |
6 | 问题管理 | 问题类型、问题来源、问题状态、问题描述、问题负责人、问题解决方案等 |
7 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、通知发送人、通知接收人、通知时间、是否已读等 |
8 | 审计追踪 | 审计类型、审计内容、审计责任人、审计时间、审计结果、审计建议等 |
9 | 统计报表 | 报表类型、报表名称、报表周期、报表内容、统计对象、统计时间等 |
10 | 用户权限 | 用户名、用户角色、用户权限、用户信息、创建时间、最后登录时间等 |