*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险描述、风险级别、风险责任人、风险影响评估、风险发生概率、控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险描述、风险级别、风险责任人、风险影响评估、风险发生概率、控制措施、评估日期等 |
3 | 控制策略 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险描述、控制策略名称、控制策略描述、生效日期、截止日期、控制策略责任人等 |
4 | 控制措施 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险描述、控制措施名称、控制措施描述、生效日期、截止日期、控制措施责任人等 |
5 | 风险跟踪 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险描述、风险状态、风险责任人、风险跟踪日期、风险关闭日期、风险关闭原因等 |
6 | 问题记录 | 问题名称、问题描述、问题责任人、问题状态、问题解决方案、解决日期、关闭日期、关闭原因等 |
7 | 问题处理 | 问题名称、问题描述、问题责任人、问题状态、问题解决方案、解决日期、关闭日期、关闭原因等 |
8 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告人员、报告内容、报告状态、相关风险名称、相关问题名称等 |
9 | 风险通知 | 通知标题、通知内容、收件人、发送日期、通知状态、相关风险名称、相关问题名称等 |
10 | 用户管理 | 员工姓名、员工工号、员工部门、员工职位、用户名、密码、角色、权限、创建日期、最后登录日期等 |