*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间、创建人等 |
3 | 审批流程 | 审批流程名称、流程描述、审批节点、流程状态、审批人等 |
4 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、发生时间、处理人员等 |
5 | 风险评估 | 评估名称、评估描述、评估对象、评估方法、评估结果等 |
6 | 控制措施 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施类型、实施时间、负责人等 |
7 | 监测预警 | 预警名称、预警描述、预警类型、触发条件、处理方法等 |
8 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、分配对象、分配时间、完成人员等 |
9 | 整改跟踪 | 整改编号、整改描述、整改责任人、整改状态、整改截止时间等 |
10 | 统计报表 | 报表名称、报表描述、报表类型、统计范围、统计时间段等 |
11 | 数据备份 | 备份名称、备份描述、备份类型、备份时间、备份人员等 |
12 | 日志记录 | 日志编号、日志描述、操作人员、操作时间、操作结果等 |
13 | 告警管理 | 告警名称、告警描述、告警级别、告警时间、告警处理人员等 |
14 | 技术支持 | 问题编号、问题描述、提问人、提问时间、回答人员等 |
15 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、客户联系人、联系方式、客户地址等 |
16 | 违规追踪 | 违规编号、违规描述、违规责任人、处理状态、违规时间等 |
17 | 文档管理 | 文档名称、文档描述、文档类型、创建时间、创建人等 |
18 | 存储管理 | 存储名称、存储描述、存储类型、存储空间、存储管理员等 |
19 | 培训管理 | 培训名称、培训描述、培训对象、培训时间、培训地点等 |
20 | 绩效评估 | 评估名称、评估描述、评估对象、评估时间、评估结果等 |