*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险辨识 | 风险描述、风险类型、风险来源、风险影响程度、可能性、风险触发条件、相关部门/人员、相关文档等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险优先级、风险评估日期、风险评估人员、风险评估方法、风险评估结果、风险评估依据、风险评估备注等 |
3 | 风险治理 | 风险治理措施、风险治理责任人、风险治理开始日期、风险治理截止日期、风险治理进度、风险治理结果、风险治理成本、风险治理效果等 |
4 | 风险监控 | 风险监控指标、风险监控频率、风险监控责任人、风险监控日期、风险监控结果、风险监控异常描述、风险监控备注等 |
5 | 风险预警 | 风险预警等级、风险预警日期、风险预警人员、预警触发条件、相关预警信息、预警处理措施、预警处理人员、预警处理日期、预警处理结果、风险预警备注等 |
6 | 风险溯源 | 风险溯源路径、风险溯源方法、风险溯源结果、风险溯源日期、风险溯源人员、风险溯源备注等 |
7 | 风险报告 | 风险报告编号、风险报告名称、风险报告日期、风险报告人员、风险报告内容、相关图片/附件等 |
8 | 风险记录 | 风险记录编号、风险记录日期、风险记录人员、风险记录内容、风险记录备注等 |
9 | 风险分析 | 风险分析方法、风险分析结果、风险分析日期、风险分析人员、风险分析备注等 |
10 | 风险趋势分析 | 风险趋势分析指标、风险趋势分析日期、风险趋势分析人员、风险趋势分析结果、风险趋势分析备注等 |