*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、可能影响、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险处理人、风险跟踪记录等 |
2 | 风险分析 | 风险源、风险路径、风险概率、风险影响、风险评分、可能危害、高危后果、低危后果、摄影师、摄影时间等 |
3 | 风险监控 | 风险监测点、风险监控指标、风险监控频率、风险监控方法、风险监控结果、风险监控责任人、风险监控时间、风险预警信息、风险预警级别、风险控制建议等 |
4 | 风险控制 | 风险控制目标、风险控制策略、风险控制措施、风险控制完成情况、风险控制责任人、风险控制时间、风险控制记录、风险控制效果评价、风险控制建议、风险控制结果等 |
5 | 风险应对 | 风险应对方案、应急响应时间、应急响应措施、应急响应人员、应急响应记录、风险恢复策略、风险恢复时间、风险恢复人员、风险恢复记录、风险应对结果等 |
6 | 风险通报 | 应通知部门/人员、风险通报时间、风险通报内容、风险通报方式、通报结果记录、风险通报责任人、风险通报状态、风险通报评价、通报方面改进建议等 |
7 | 风险报告 | 报告标题、报告时间、报告人、报告内容、报告对象、报告反馈、报告状态、报告评价、报告附件、报告分析等 |
8 | 风险记录 | 记录标题、记录时间、记录人、记录内容、记录对象、记录状态、记录评价、记录附件、记录分析、记录分类等 |
9 | 风险统计 | 统计指标类型、统计时间范围、统计对象、统计方法、统计结果、统计人员、统计报告、统计评价、统计建议、统计附件等 |
10 | 权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户角色、权限设置、用户状态、登录时间、登录IP、用户部门、用户电话、用户邮箱等 |