*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、触发条件、影响程度、发生概率、影响范围、监控指标等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、影响程度、发生概率、影响范围、评估方法、评估人员等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、影响程度、发生概率、影响范围、监控指标、监控频率等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、应对方案、应对措施、责任人、计划开始时间、计划完成时间等 |
5 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、影响程度、发生概率、影响范围、报告时间、报告人员等 |
6 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、通知内容、通知方式、通知对象、发送时间、发送人员等 |
7 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、影响程度、发生概率、影响范围、跟踪记录、跟踪人员等 |
8 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、影响程度、发生概率、影响范围、记录内容、记录时间等 |
9 | 风险统计 | 风险分类、风险数量、风险级别统计、影响程度统计、发生概率统计、影响范围统计、统计时间、统计人员等 |
10 | 风险审核 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险责任人、风险级别、影响程度、发生概率、影响范围、审核意见、审核人员等 |