*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 统计分析 | 风险类型、风险等级、事件发生日期、事件原因、影响范围、影响程度、风险责任部门、风险负责人、风险委派人、风险控制措施、风险监控频率、风险监控方法、风险指标达标情况、风险预警信号、风险监控结果、风险回顾总结、风险应对措施、风险处理状态、风险处理进度、备注信息等 |
2 | 风险识别 | 事件描述、事件起因、事件后果、影响程度、风险责任部门、风险负责人、风险委派人、风险控制措施、风险监控频率、风险监控方法、风险指标达标情况、风险预警信号等 |
3 | 风险评估 | 风险描述、风险类型、风险等级、风险原因、影响范围、影响程度、风险责任部门、风险责任人、风险控制措施、风险评估方法、风险影响评价、风险指标设定、风险评估结果、风险评估时间、备注信息等 |
4 | 风险控制 | 风险责任部门、风险责任人、风险控制措施、风险监控频率、风险监控方法、风险指标达标情况、风险控制技术、风险控制效果评价、风险控制时间、备注信息等 |
5 | 风险监控 | 风险责任部门、风险责任人、风险监控频率、风险监控方法、风险指标达标情况、风险监控结果、风险监控时间、备注信息等 |
6 | 风险应对 | 风险责任部门、风险责任人、风险应对措施、风险应对时间、备注信息等 |
7 | 风险回顾 | 风险责任部门、风险责任人、风险回顾总结、风险回顾时间、备注信息等 |
8 | 报告生成 | 风险报告名称、报告生成人、报告生成时间等 |
9 | 提醒通知 | 提醒内容、提醒时间等 |
10 | 用户管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、用户权限、用户所属部门、用户联系方式、用户登录记录、用户操作记录等 |